Оформление командировки в 1с Бухгалтерия 8

В одной из предыдущих статей я уже писала про оформление командировки в 1с Бухгалтерия 8 редакция 2.0  у предприятия на упрощенной системе налогообложения, сегодня хотелось рассказать, как оформляется та же операция в новой редакции 3.0. 

Основанием для отправления сотрудника в командировку является приказ за подписью директора предприятия, по нему затем выписывается командировочное удостоверение. В программе 1С Бухгалтерия 8 редакция 3.0 данные документы не формируются.

Оформление командировки в 1с начинается с выдачи денег в подотчет. Денежный аванс может выдаваться из кассы (документ «Расходный кассовый ордер») или с расчетного счета (документ «Списание с расчетного счета»).

В течение трех рабочих дней после возвращения из командировки сотрудник должен составить авансовый отчет с приложением всех подтверждающих расходы документов (счета гостиницы, чеки, проездные билеты и т.д.). Указанные расходы будут признаваться на дату утверждения авансового отчета, если соблюдается условие их оплаты. В случае превышения командировочных расходов сумму  аванса, они могут быть признаны только после возмещения работнику суммы перерасхода.

Оформление командировки в 1с Бухгалтерия 8 редакция 3.0

Например, ООО «Плюшка» отправляет работника Сахарову С.С. в служебную командировку в г. Казань на 3 дня. Ей выдается аванс из кассы в сумме 8 000 руб. Основанием является заявление №3. По возвращении работник представляет авансовый отчет с приложением следующих документов: счет из гостиницы 3 000 руб. (НДС не облагается), билеты на поезд 2 360 руб. включая НДС 18%. Размер суточных на предприятии 600 рублей в сутки.

Выдачу аванса из кассы работнику нужно оформить документом «Расходный кассовый ордер». Для этого заходим на закладку «Банк и касса» и в разделе «Касса» выбираем нужный документ. Не забываем правильно установить вид операции «Выдача подотчетному лицу». Заполняем документ, в приложении указываем номер заявления, так как с 2012 года денежные средства в подотчет выдаются на основании заявления.

Оформление командировки в 1с

Затем составляем авансовый отчет. Находится на этой же закладке и в этом же разделе. В документе заполняем закладку «Авансы», где указываем РКО, которым были выданы деньги. Далее переходим на закладку «Прочее». Здесь указываем три вида командировочных расходов работника. Все расходы будут приниматься в расходы при УСНО.

Оформление командировки в 1с

После проведения документа смотрим проводки и книгу учета доходов и расходов. Все командировочные расходы попадут в КУДиР, так как были оплачены.

Оформление командировки в 1с

Остаток неиспользованных сумм работник должен вернуть в кассу документом «Приходный кассовый ордер», подробнее об этом я рассказывала здесь. О том, как отразить оформление командировки в 1с Бухгалтерия 8 редакция 2.0 смотрите тут. Про командировку на личном транспорте здесь.

Понравилась статья? Поделитесь в соц. сетях

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

В одной из предыдущих статей я уже писала про оформление командировки в 1с Бухгалтерия 8 редакция 2.0  у предприятия на упрощенной системе налогообложения, сегодня хотелось рассказать, как оформляется та же операция в новой редакции 3.0. .Основанием...

Комментарии “Оформление командировки в 1с Бухгалтерия 8

  1. Данный пост реально помог мне принять очень важное для себя решение. За что автору отдельное спасибо. Жду от Вас новых постов!

  2. Добрый день. Не понятно каким документом можно рассчитать дни командировки (по среднему)!

  3. Здравствуйте, в 1С Бухгалтерия автоматом это не рассчитывается. Необходимо сделать расчет вручную и добавить это сумму при начислении зарплаты

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *