Командировка в 1с

Командировка в 1с Бухгалтерия 8, ред. 2.0 оформляется, если сотрудник отправляется в служебную поездку для целей организации. В нашем примере мы разберем, как оформить командировку на предприятии с упрощенной системой налогообложения (доходы минус расходы).

Отправлению в служебную поездку предшествуют приказ о направлении в командировку и выписка командировочного удостоверения. Данные документы не формируются в программе 1С Бухгалтерия 8, поэтому их нужно оформлять отдельно.

После этого обычно сотруднику выдается аванс из кассы или с расчетного счета. Обратите внимания, что перед получением аванса работник должен полностью отчитаться по подотчетным суммам, которые были получены до этого.

Если работник получает деньги из кассы, то ему нужно написать заявление на выдачу денег. Подробнее об этом в этой статье.

После возвращения из командировки в течение трех рабочих дней работник должен составить авансовый отчет и приложить к нему все подтверждающие расходы документы (счет гостиницы, чеки, билеты и т.д.). Данные расходы будут признаваться на дату утверждения авансового отчета, при условии их оплаты. В случае если командировочные расходы превысили сумму  аванса, то они признаются только после возмещения работнику суммы перерасхода.

Командировка в 1с Бухгалтерия 8 

Пример, ООО «Прогресс» отправляет своего работника Иванова И.И. в служебную командировку в г. Тверь на 5 дней. Ему выдается аванс из кассы на основании заявления №34 в сумме 20 000 руб. По возвращении работник представляет авансовый отчет с приложением следующих документов: счет гостиницы 5 000 руб. (НДС не облагается), билеты 8 260 руб. включая НДС 18%. Суточные на предприятии установлены в размере 500 рублей в сутки.

Первый документ, которым будет отражаться командировка в 1с – это расходный кассовый ордер. Вид операции «Выдача подотчетному лицу». Указываем сумму. На закладке реквизиты платежа указываем подотчетное лицо, на закладке печать основание – командировочные расходы и заявление работника. 

Командировка в 1с

 Далее составим авансовый отчет. На первой закладке «Авансы» выбираем документ, которым был выдан денежный аванс.

 Командировка в 1с

Командировочные расходы отражаем на последней закладке – Прочее. Здесь нужно указать три вида расходов: проезд, проживание и суточные. Все расходы принимаются для УСН, поэтому указываем это в столбце «Расходы НУ». 

Командировка в 1с

Проводим авансовый отчет, смотрим проводки и при необходимости распечатываем. Все расходы по отчету попадают в книгу учета доходов и расходов (КУДиР). Так как в нашем примере командировка в 1с  работник израсходовал выданную ему сумму не полностью, остаток нужно вернуть в кассу при помощи документа «Приходный кассовый ордер», об этом я рассказывала в этой статье.

Понравилась статья? Поделитесь в соц. сетях

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Командировка в 1с Бухгалтерия 8, ред. 2.0 оформляется, если сотрудник отправляется в служебную поездку для целей организации. В нашем примере мы разберем, как оформить командировку на предприятии с упрощенной системой налогообложения (доходы минус ра...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *