Поступление товаров в 1с 8.2



style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-3568080805867086"
data-ad-slot="4148361269"
data-ad-format="auto">

Покупка товаров – это каждодневная и очень важная операция для всех торговых предприятий, так как без покупки нельзя сделать продажу товара и, следовательно, получить прибыль, и сегодня мы рассмотрим порядок отражения поступление товаров  в 1с 8.2. Кроме этого в статье будет приведен новый учет НДС в программе.

Чтобы отразить поступление товаров  в 1с 8.2 заходим на закладку «Покупка» и выбираем документ «Поступление товаров и услуг». Нажимаем на зеленый плюсик «Добавить» и указываем вид операции «Покупка, комиссия». У нас формируется новый документ, в котором нам нужно добавить или выбрать поставщика из справочника «Контрагенты» и указать договор с нашим поставщиком. Далее выбираем или вносим новый склад, куда мы будем оприходовать наши товары.

Переходим в нижнюю часть документа, где опять же с помощью зеленого плюсика нужно добавить или выбрать товар. Если товар уже внесен в справочник, то его также можно выбирать при помощи кнопки «Подбор». Товар  выбирается или вноситься в папку «Товары». Будьте внимательны, так как при неправильном выборе папке по документу будет сформирована неправильная проводка. Поскольку в нашем примере мы приобрели товар для оптовой торговли, приходоваться он будет по дебету счета 41 субсчет 01.

После выбора товара в документе поступление товаров  в 1с 8.2  указываем его количество, цену и ставку НДС.

И проводим документ при помощи пиктограммы на верхней панели под названием документа.

Далее нам нужно внести счет – фактуру, которая была выдана поставщиком. Сделать это можно двумя способами. Первый – это зайти на последнюю закладку документа «Поступление товаров и услуг», которая так и называется «Счет-фактура». Заходим на данную закладку и устанавливаем флажок «Предъявлен счет-фактура». Здесь мы указываем номер и дату счет – фактуры полученной. И обязательно ставим галочку, чтобы данная счет-фактура автоматически попала в Книгу покупок.

Второй способ внести счет-фактуру – это нажать «Ввести счет-фактуру» в нижней части документа поступление товаров  в 1с 8.2.

Открывается новое окно, в котором также нужно указать номер и дату счет фактуры и проверить, правильно ли внесены остальные  данные: вид счета-фактуры, документ основание и код вида операции. Также здесь можно выбрать каким способом была получена счет-фактура: в электронном или бумажном виде. При формировании счета-фактуры этим способом галочка «Отразить вычет НДС» ставиться автоматически.

После заполнения счета-фактуры проводим ее и можем посмотреть проводки по документу поступление товаров  в 1с 8.2. Про поступление товаров  в 1с Бухгалтерия 8 ред. 3.0 смотрите здесь.

Если вам необходимо индивидуальное обучение, консультации и другие услуги по работе с 1С, загляните в раздел «Консультации»

Понравилась статья? Поделитесь в соц. сетях

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Покупка товаров – это каждодневная и очень важная операция для всех торговых предприятий, так как без покупки нельзя сделать продажу товара и, следовательно, получить прибыль, и сегодня мы рассмотрим порядок отражения поступление товаров  в 1с 8.2. К...

Комментарии “Поступление товаров в 1с 8.2

  1. Дина, добрый день!

    Если возможно, прошу ответить на следующий вопрос.В семействе 1с-8 отсутствует специальная программа складского учета.Какой по Вашему мнению программой рациональнее воспользоваться для организации складского учета.Благодарю 

  2. Для складского учета лучше всего 1С Управление торговлей, но тут конечно зависит от вида и размера предприятия

  3. Добрый день! Подскажите, пожалуйста! Мы провели инвентаризацию в магазине, переписали мебель, оргтехнику, кассовую технику, стеллажи, стремянки и т.п. Инвентаризация проводилась впервые за 10 лет существования фирмы. Как теперь корректно отразить все результаты описи в программе 1С 8.2? Заранее спасибо.

  4. Здравствуйте, для инвентаризации товаров и материалов используется документ Инвентаризация товаров на складе

     https://prof-accontant.ru/1c/provedenie-inventarizacii-1s-buxgalteriya.html

    Для инвентаризации основных средств — Инвентаризация ОС

    Естественно все Ваше имущество должно быть занесено в программу

  5. Добрый день! Подскажите пожалуйста, на какой счет в 1С 8.2 отнести поступление железнодорожного тарифа (наша фирма занимается грузоперевозками). Спасибо

  6. Можно использовать эту проводку Дт76 Кт60 выставлен тариф на перевозку

    Если Вы его перевыставляете потом

  7. Добрый день! Подскажите пожалуйста, как в 1С Управление торговлей 8.2 сделать реализацию, привязав ее к поступлению, если списание товара по партиям,а с нового поступления отписывается товар, хотя еще есть остатки

     

  8. Мне нужно себестоимость поступления привязать к себестоимости реализации,чтобы она списывалась именно по поступлению, а не с остатков

  9. Добрый день! Подскажите пожалуйста как продать имущество с 08 счета, каким документом? спасибо.

     

  10. Добрый день! Подскажите пожалуйста, как в 1С Управление торговлей 8.2 сделать реализацию, привязав ее к поступлению, если списание товара по партиям,а с нового поступления отписывается товар, хотя еще есть остаткb.  Мне нужно себестоимость по поступлению. привязать к себестоимости реализации,чтобы она списывалась именно по поступлению, а не с остатков. Например, на остатках товара 10 шт по 16 руб, поступление 8 шт. по 15 руб., реализацией нужно списать именно этих 8 шт. по 15 руб. Как это сделать?

  11. Добрый день! Подскажите пожалуйста как отразить покупку программы 1 С 8.2 Предприятие, в аналогичной программе. И как провести списание этой программы. Спасибо.

     

  12. Здравствуйте,

    Покупку программы можно отразить как расходы будущих периодов на счете 97. Подробнее можно здесь почитать. Там про сайт, но порядок учета на счете 97 аналогичный

  13. Добрый день! У меня новое предприятие с ОСНО. Возможно, где-то в настройках я не установила галочку ( хотя в других базах все сделано аналогично и все работает) В данном случае при формировании поступления товара в проводках не создается запись об НДС (Д60,01 К60,01 — зачет Аванса, Д41,01 К60,01 — поступление, а следующую проводку Д 19.03 К60,01 — он не формирует. Подскажите, куда посмотреть, спасибо.

  14. Здравствуйте,

    В документе зайдите в цены и валюты (левый верхний угол документа) и проверьте есть ли галочка Учитывать НДС.

  15. Здравствуйте!

    При поступлении товара 1С делает проводку Дт91  Кр631, а не Дт281  Кр631. Как исправить?

  16. Добрый день,пожалуйста помогите!

    В связи с переходом на ОСНО возникла проблема с НДС.

    В документе Поступление товаров и услуг не отражается 19 счет. Нужно настроить, чтобы он отражался и чтобы полученная счет-фактура отражалась в книге покупок. Как это сделать?

  17. Здравствуйте,

    В документе зайдите в цены и валюты (левый верхний угол документа) и проверьте есть ли галочка Учитывать НДС.

  18. Да внесены. Но такое ощущение, что НДС формируется как при упрощенке все равно.

  19. Посмотрите еще цены и валюты галочка НДС включать в стоимость на должна быть установлена

  20. Подскажите, пожалуйста, как в 1С скрыть наименования не используемых товаров?

  21. В 1с Бухгалтерия можно создать отдельную папку и перенести туда товары

  22. Добрый день. Подскажите пжлст — нужно ли вести учет входящих счет-фактур при УСН?

  23. Здравствуйте. Да, нужно. Так как в соответствие с Письмом Минфина от 24 сентября 2008 г. N 03-11-04/2/147 «признание расходов в виде сумм налога на добавленную стоимость налогоплательщиком, применяющим упрощенную систему налогообложения, производится на основании документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога, счетов-фактур, а также при условии соблюдения правил по их заполнению».

  24. Здравствуйте. Подскажите, можно ли в 1С 8.2 отобразить все поступления выбранной позиции  номенклатуры с ценой при каждом поступлении?

  25. Здравствуйте. Установленные цены на номенклатуру можно посмотреть из справочника Номенклатура. В верхней части нажимаете на перейти и выбираете цены номеклатуры

  26. Здравствуйте, подскажите пож-та в 1С 8.2 при внесении банковской выписки не закрывается сч 62.3, попадает на 62.2. Спасибо

  27. Здравствуйте, в выписке нужно указывать счет расчетов и счет авансов, возможно Вы не поменяли счет авансов на нужный

  28. Здраствуйте, грядет проверка с РОСПОТРЕБ НАДЗОРА, в программе 1С торговля начала вносить скртификаты на товар, в справочнике открываю каждую позицию и забиваю туда соответствующий сертификат.Это очень долго и муторно, т.к. товара у нас в справочнике очень много, нельзя ли сразу при поступлении товара от контрагентов внести сертификаты соответствующии этому приходу?

  29. подскажите пожалуйста " поступление услуги-электроэнергия например, ввела во все справочники, номенклатурные группы, при поступлении товаров и услуг не проводится, все время требует налоговое назначение номенклатурной группы, в справочнике введена хоз.деятельность, а при покупке в строчке не вывечивает, бьюсь которй день, ничего не могу понять, спасибо

  30. Может у вас галочка не поставлена, что это услуга. Не поняла, что это за налоговое назначение.

  31. Добрый день!

    Не нахожу в документе Поступление товаров и услуг вот это «В документе зайдите в цены и валюты (левый верхний угол документа) и проверьте есть ли галочка Учитывать НДС.» 

  32. Добрый день! Скажите пжл, мы ввели групповым добавлением все ОС в номенклатуру (более 8000) можно ли как нибудь автоматизированно сделать поступление ОС.

  33. Добрый вечер, подскажите пожалуйста как отразить поступление товаров из Беларусии (импорт -томаженный союз) и начисление НДС. Если отражаю начисление НДС и уплату праводками вручную, то не отражается это НДС в книге покупок.

  34. Здраствуйте еще раз, через ГТД не получается, потому что нет номера ГТД, таможенных сборов и т.д., а сам налог платится в налоговую. А потом должен приниматься к вычету.

     

  35. Здравствуйте!Подскажите пожалуйста в Бухгалтерии 8.2 как отразить скидки розничным покупателям?Спасибо

  36. Возможно ли в 1С 8я версия вести учёт товаров только по сумме?

  37. Подскажите пожалуйста, я формирую справки 2НДФЛ (1С 8) и программа формирует не правильно сумму налога исчисленного. Пример: Общая сумма 300 752-02, налоговая база 258 752-02, вычеты на сумму 42 000, и он мне показывает 35 276 сумма налога исчисленная. Если посчитать в ручную то получается 33 638. Как и где в программе исправить??? Нигода не работал в восьмой версии.

  38. Скажите пожалуйста,как поменять в 1 с 8.2 номер и дату в накладной по приходу,я попыталась поменять(отменила проведение накладной поменяла номер и дату)в итоге у меня появилось окошко что если вы поменяете номер вручную у вас нарушиться порядок нумерации,я естественно ответила да поменять,поменяла и обнаружила что номер поменялся не там где надо,как исправить не знаю,а в графе вх.номер и вх.дата путое место

  39. Вы поменяли номер документа для программы. Номер накладной указывается на закладке Дополнительно

  40. Здравствуйте! 1С.УТ.10.3 Розничная и оптовая продажа. Совмещение ОСНО и ЕНВД (в основном ЕНВД).Вводим начальные остатки по товару документом Оприходование товаров на склад НТТ (закупочные цены с НДС и продажные цены). В закладке Цена и валюта активна только галочка Учитывать НДС (НДС включать в стоимость не активна). При перемещении на оптовый склад (для оптовой продажи) включаю галочку Исключить НДС из стоимости. В итоге себестоимость все равно считается с НДС (не исключается). Почему?

  41. В док-те Поступление товаров можно ли как-то пересчитать цену товаров с учетом скидки автоматически или все пересчитывать вручную ? Сумма и % скидки указаны в приходной накл. только в конце общей суммой.

  42. Добрый день! В 1С 8.2 УТ10.3 остаток товара Х= 10 шт., реализация его 2шт., но при проведении данной операции выходит сообщение ,о том что товара недостаточно. Если перепровести накладную ,по которой данный товар поступил , то реализация проведется и остаток измениться на новый, т.е. 8шт. И так по многим позициям. Что нужно сделать для устранения данной проблемы?

     

  43. Как в 1с 8.2 бухгалтерия отразить поступление рибейтов от поставщика?

  44. Добрый день. Вношу поступление товаров и услуг, почему-то иногда таблица пускает ввести поступившую счет-фактуру, а иногда пишет «Счет фактура не требуется». Проводки формирует, но попыталась сделать Книгу покупок — там нет совершенно счетов-фактур, т.е. входящий НДС я не могу просчитать.  «Галочки» в «Ценах и валюте» везде стоят. Как исправить ситуацию?

  45. Здравствуйте, в ценах и валюте должна быть галочка учитывать НДС и, если НДС включается в общую сумму, то Сумма вкл. НДС

  46. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, каким документом в программе 1с8 можно занести поступление на счет 08,3 (строительство, ПИР. СМР,хоз.способ, подряд)?

  47. Здравствуйте, документ Поступление товаров и услуг, вид операции объекты строительства

  48. Любовь on 30 марта 2013 5:21 дп

    Здравствуйте! 1С.УТ.10.3 Розничная и оптовая продажа. Совмещение ОСНО и ЕНВД (в основном ЕНВД).Вводим начальные остатки по товару документом Оприходование товаров на склад НТТ (закупочные цены с НДС и продажные цены). В закладке Цена и валюта активна только галочка Учитывать НДС (НДС включать в стоимость не активна). При перемещении на оптовый склад (для оптовой продажи) включаю галочку Исключить НДС из стоимости. В итоге себестоимость все равно считается с НДС (не исключается). Почему?

    admin on 4 мая 2013 2:07 пп

    Здравствуйте, в ценах и валюте должна быть галочка учитывать НДС и, если НДС включается в общую сумму, то Сумма вкл. НДС

    Галочка есть, сумма с НДС. Но почему при перемещении на оптовый склад НДС не исключается, хотя галочку ставлю?

  49. Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, какими документами в 1с8.2 бух. отразить безвоздмездное поступление принтера от учредителя с долей более 50%?

    Сделала бух.справку Д10.09К91.01 — 5960 р., (субконто на 91.01 сделала без принятия к НУ), далее документом передача в эксплуатацию на 26. После закрытия месяца по кт 91 все равно висит 5960, что не так?

    Спасибо 

  50. Здравствуйте, проводка сначала должна быть Дт 10 Кт 98 и только когда спишите материалы проводка Дт 98 Кт 91 и будет постоянная разница. Я сделала вашу операцию в программе, у меня 91 нормально закрылся

  51. Дина! Помогите,пожалуйста! Я начинающий бухгалтер и пользователь 1с Бухгалтерия 8.2 ПРОФ.

    Никак не могу поставить на приход купленную программу1С. Делаю след.проводки:Д97 -К60, Д60-К51, Д26-К97, а когда дело доходит до перенесения на созданный мною рекомендованный забалансовый счет,т.е. Д012 программа выдает :некорректная проводка.Если можно,подскажите,пожалуйста. Спасибо!

     

  52. Если Вы сами создали счет, то программа естественно считает его некорректным, просто на обращайте внимания. Проводка Дт 26 Кт 97 должна формироваться автоматически при закрытии месяца

  53. Здравствуйте! При проверке проводок в базовой 1С  8.2, программа указывает на не корректные проводки, как просмотреть, в какой именно проводке допущенна ошибка?

  54. Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. Пропало окошко для галочки «отразить вычет ндс в книге покупок» на закладке сф в поступлении товаров и услуг. Поступление проведено. Галочка предъевлен сф стоит, номер сф и дата стоит.

  55. Добрый день. помогите плиз — при закрытии месяца регламентной операцией «корректировка стоимости номенклатуры» создается проводка Дт000 Кт10.01 с отрицательной суммой. в итоге счет 000 не закрывается и накапливается с каждым месяцем Кт000. как это исправить???  

  56. Добрый день,

    1С:Предприятие 8.2  

    1С:Управление сельскохозяйственным предприятием, редакция 1.3

    Какими документами верно отразить отгрузку и реализацию КРС или бычков контрагенту.

    Заранее благодарю 

  57. Добрый день! Подскажите как исправить в в поступление товаров и услуг проведенную счет-фактуру период уже закрыть, оборудование  введено! Счет- фактура от июня.

    В счет-фактуре указано 2 оборудование, мы указали 1! Стоимость указано за 2 оборудование!

  58. Здравствуйте, можно сделать корректировку поступления на основании поступления товаров и услуг

  59. Добрый день!Помогите пожалуйста.Мы работаем со сканером,и на группе товаров оказался одинаковый штрих код.Цены были одинаковые и при продаже ни кто не заметил разницы,но теперь товары перепутаны,одних больше других меньше.Как можно добавать одни и удалить другие?Установлена 1С 8.2 розница.  Спасибо.

  60. Проведите внеплановую инвентаризацию по этим двум товарам. После проводки документов излишки и недостача скорректируются. 

  61. Здравствуйте, с 08 обычно не списывается, сначала надо принять к учету на счет 01

  62. А никак нельзя списать без принятия к учету? Может быть есть возможность списать сразу с 08?

  63. Решили не морочить голову и как вы уже писали сделать через 01 счет, спасибо.

  64. Здравствуйте!Хочу спросить, как заполнить строку «Вид цен»?Заранее, спасибо!

  65. Здравствуйте, помогите ! У меня в 1 с 8.2 управление торговлей, в администрировании нет строки «персональное заполнение ИБ». Через это не могу работать. Не проводятся приходные документы, (не заполнена строка «организация») В 1 с раньше не работала все учу сама по видеоуроках.В видеоуроках есть есть эта строка где заполняется ,а у меня ее нет. какая причина и что делать!?

  66. Здравствуйте, подскажите мы приобрели товар. Его я оприходовала документром «Поступление ТМЦ», затем у нас были транспортные расходы -это необходимо каким документов оприходовать, что бы у меня стоимость ТМЦ увеличилась на сумму Транспортных расходов? в документе Доп.расходы, стоит закладка Товары, а вот Услуг нет

  67. Здравствуйте, документ Доп. расходы можно сделать на основании поступления, тогда он заполнится автоматически. И заполняется закладка Товары, т.к. это транспортные расходы по товарам

  68. Здравствуйте!

    Получили документы от контрагента за услуги по организации питания сотрудников: один счет-фактура и к нему два разных акта об оказании услуг (сотрудников кормили на двух разных объектах). Подскажите, пожалуйста, как в программе 1С предприятие 8.3 при проведении документа «Поступление товаров и услуг» правильно указать номера входящих документов (актов, т. к. их 2)?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *