Возврат от покупателя в 1с



style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-3568080805867086"
data-ad-slot="4148361269"
data-ad-format="auto">

Возврат от покупателя в 1с – это достаточно неприятная ситуация, особенно когда вам уже заплатили деньги за товар и вдруг по какой-то причине, чаще всего из-за того, что товар не качественный, покупатель делает возврат.

Разберем, как отразить такую операцию в программе 1С Бухгалтерия 8, редакция 2.0.

Например, ООО «Веда» реализовало ООО «Тонус» ткань в количестве 1000 метров на общую сумму 539 523 рубля включая НДС. По этой операции в 1С Бухгалтерия был сделан документ «Реализация товаров и услуг», на основании которого был выписан счет-фактура.

Далее ООО «Тонус» обнаружил брак и решил вернуть 500 метров ткани обратно ООО «Веда», которое должно оформить возврат от покупателя в 1с.

Для отражения данной операции используется документ «Возврат товаров от покупателя», он находится на закладке «Покупка» или вызывается из верхнего меню «Покупка». Также его можно вносить на основании уже сформированного документа «Реализация товаров и услуг». В этом случае возврат от покупателя в 1с заполняется автоматически. При необходимости его можно корректировать, например, как в нашей ситуации изменить количество. После этого можно провести документ.

Возврат от покупателя в 1с

Все проводки к документу будут с суммами, записанными красным и со знаком минус.

Возврат от покупателя в 1с

Далее на основании документа возврат от покупателя в 1с можно сформировать счет-фактуру полученный.  По счет-фактуре будет сформирована проводка Дт 68.02 Кт 19.03.

Данный счет-фактура попадает в книгу покупок автоматически.

Если покупатель уже успел заплатить за товары, которые он возвращает, то на основании документа «Возврат товаров от покупателя» можно сделать платежное поручение и списание с расчетного счета с видом операции «Возврат покупателю». Оба эти документа заполняются также автоматически. Чтобы сделать документ на основании в открытом или закрытом документе «Возврат товаров от покупателя» заходим в действие, нажимаем на основании и выбираем документ, который мы хотим сформировать.

Таким образом, мы оформили возврат от покупателя в 1с и отразили возврат денежных средств покупателю, о том как сделать корректировочный счет-фактуру читайте здесь.

Понравилась статья? Поделитесь в соц. сетях

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Возврат от покупателя в 1с – это достаточно неприятная ситуация, особенно когда вам уже заплатили деньги за товар и вдруг по какой-то причине, чаще всего из-за того, что товар не качественный, покупатель делает возврат..Разберем, как отразить такую ...

Комментарии “Возврат от покупателя в 1с

  1. А подскажите пожалуйста , если нужно обменять товар , не возвращая деньги , а сделать его замену ? Клиент уже предоставил накладную на возврат . Мы провели возврат на основании реализации , терепь нам необходимо по этому же заказу клиента  сделать реализацию обмененного товара, но не получается -пишет что по заказу все реализовано, хотя возврат прошел и виден в проводках и задолжность образовалась , т.е все ок. Если же в заказ клиента заново ввести позиции -увеличивается стоимость заказа, ну и соответственно сумма счета тоже , а нам необходимо  что бы суммы были ровными. Что делать ?

  2. Если сделать на основании Реализации Заявку на возврат, на оновании Заявки на возврат — соответственно Возврат товаров. То потом на основании того Заказа клиента сможете сделать новый документ Реализации, и все будет как вы хотите. Там действительно все сложно наворочено в УТ 11. Словами не напишешь...

  3. Т.Е.  насколько я  поняла  сначало необходимо было делать заявку на вовзрат по данному заказу , а только потом сам возврат по этому заказу? Без заявки возврат проведется некорректно?

  4. Если распишите схему и порядок создания документов, а также кто какие документы делает. и под какими правами пользователей, я вам смогу более детально расписать последовательность действий в вашем случае

    а так, надо заявку на возврат делать перед возвратом, статусы в документах еще соответствующие выставлять, перед тем как один документ на основании другого делать

    трудно конкретно вам даже ничего и написать-то ответ, потому что так сказать не вижу что у вас в базе...

  5. Марина, отдел продаж( не права Администратора или бухгалтерии)  создает заказ клиента , на его основании счет , на основании счета несколько реализаций (т.к не все сразу есть в наличии). Так получилось  что по одной из реализаций необходимо было заменить товар. На основании этой реализации делается возврат (без заявки на возврат, возврат делается под правами бухгалтерии). В итоге во всех проводках все прошло ,  виден долг  клиенту. Далее при попытке провести реализацию, замененного товара по этому же заказу, ничего не получается . Пишет что все отгружено. Если мы добавим этот товар еще раз в заказ клиента , то увеличится сумма заказа , (ну и соответсвенно придется увеличивать сумму у счета).

    Логически,  я так понимаю,  после  возврата в самом заказе  у данного товара наверное должен статус как то поменяться, но почему то это не происходит . 

  6. Подскажите пожалуйста, как быть, если купили процессор и монитор, приняли расходы на 26 сч. А затем монитор сломался, заменили на новый. Продавец сам выписал от нас сч/ф на реализацию (без НДС), т.к. покупали без НДС. Но мы-то плательщики НДС. Попыталась сделать сама не как реализацию, а через возврат, но монитор-то уже списан и числится на забалансовом счете МЦ 04.

  7. Здравствуйте, в примере речь идет о возврате материалов, а материалы реализуются через 91 счет, как прочая реализация, поэтому счет 91

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *