Сторно в 1с 8.2 необходимо, когда вы сделали документ или проводку, но затем ее нужно отсторнировать. Слово «сторно» означает, что данная проводка будет не прибавляться, а отниматься. Сторно в 1с 8.2 записывается красным цветом и со знаком минус.
Для того, чтобы сделать сторно в 1с 8.2 открываем вкладку Предприятие (это самая первая вкладка программы). Внизу слева этой вкладки находится пункт «Журналы». Второй строчкой здесь идут «Операции введенные вручную», с помощью которых и формируется сторно в 1с 8.2. Кроме этого сторно можно сделать через верхнее меню «Операции», выбрав третий сверху пункт «Операции, введенные вручную».Заходим сюда и нажимаем на пиктограмму «Добавить». Появляется новое окно «Операция (бухгалтерский и налоговой учет)». В способе заполнения выберем «Сторно движений документа». Ниже, в графе документ нажимаем на букву Т и выбираем вид документа. В нашем примере, мы выберем документ «Авансовый отчет». В открывшемся перечне документов выбираем нужный авансовый отчет.
Если вы хотите сделать сторно в 1с 8.2 сразу нескольких документов, поставьте галочку на списке документов. Открывается поле, в котором можно выбрать два, три или более нужных документов.
Далее нажимаем на кнопку «Заполнить» справа от выбранного документа.
В нижней части окна «Операция (бухгалтерский и налоговой учет)» автоматически выводятся проводки и суммы. Суммы записаны красным цветом и со знаком минус.
В верхней части окна показывается общая сумма по данной операции со знаком минус. Не забудьте также заполнить строку «Содержание операции».
Печатной формой здесь является «Бухгалтерская справка», которую можно сформировать и распечатать.
Как вы видите сторно в 1с 8.2 очень простая операция. Все что нужно – это выбрать сторно в способе заполнения документов, выбрать нужный документ или несколько документов и нажать на «Заполнить». Ваша операция сторно в 1с 8.2 готова!
Здравствуйте.
Вы не рассказали, что в случае получение товаров и услуг с НДС для получения сторно НДС по регистрам и получения записи по доплисту в книге покупок, необходимо заполнить документ корректировка поступлений.
С уваженим Ольга.
Да. Но это пример был про авансовый отчет
Спасибо автору! Всё понятно. Правда, мне надо сделать сторно в сч.60″Расчеты с поставщиками». Мне кажется, что я уже смогу сделать это самостоятельно.
Cпасибо, это понятно, а если сторно не полное, тогда как? =-O
После того как нажали на «Заполнить» и отразились суммы, любую из них можно исправить самостоятельно на то значение, которое Вам нужно
Подскажите, пожалуйста, как потом это сторно зачесть?
Не совсем поняла Ваш вопрос
Добрый день! Объясните пожалуйста сторно на примере нашей продажи. У меня в нижней части окна «Операции» по проводкам вроде бы все верно, т.е. сумма без НДС и сам НДС, все как и у вас в примере, а вот верхнем правом окне сумма операции отличается как раз на сумму НДС. т.е. НДС получается задвоенным.
Здравствуйте,
Наверху документа указывается общая сумма. В принципе она по проводкам нигде не проходит, главное, чтобы были верны суммы в нижней части
Добрый день!
Отличное объяснение. Но у нас есть свои тонкости. Подскажите, как сделать сторно, если документ, который нужно сторнировать отсутствует. После закрытия квартала была установлена новая программа 1С версии 8 и вся первичка осталась в старой программе.
Только если внести документ, который нужно сторнировать в новую базу
Селала сторно передачи и списания ОС. Суммы сторнировались, а в карточке ОС осталась информация, что оно выбыло. Амортизация поэтому не начисляется, Как сделать, чтобы программа видела, что ОС восстановилось?
А зачем сделали сторно, если операция в незакрытом периоде, проще удалить документ
Здравствуйте, подскажите пож-ста, в июле, августе неправильно определила расходы по процентным расходом по кредит. договору, нужно сделать сторно только в налоговом учете. Я сделала как выше вы описали в примере. В бух учете сумму оставила пустым, а в НУ поставила с минусом правильно, нет. когда делаю закрытие месяца в оборотке красным эта сумма стоит, так должно быть или как?
Здравствуйте, если Вы делаете сторно, то в принципе на конец периода должно быть по нулям. А сама сумма сторно отображается красным. Хотя тут сложно что-то подсказать не видя базу
Здравствуйте! Нужно сторнировать реализацию и с/ф. Документом «сторно» проводки сторнируются, а вот документ «с/ф» остается. Как его сторнировать? Корректировочный с/ф не подходит, т.к. реализация в у.е.
Здравствуйте, Вы отсторнировали документ Реализация, теперь точно также сторнируйте счет-фактуру
А как отсторнировать документ передача ос , чтобы начислялась амортизация после сторно?
Здравствуйте, данный документ не сторнируется. Вот здесь подробнее http://forums.kuban.ru/f1040/stornirovali_peredachu_os_chto_nuzhno_sdelat-_chtoby_os_vernut-_na_uchet-2293246.html
Здравствуйте! Сторнирую поступление товаров и счет фактуру с ндс.Нужно ли после сторно восстанавливать ндс?Налоговая простит предоставить доп.лист книги покупок в котором отображено сторно счет фактуры.Доп лист формируется после «восстановления ндс», но после него у меня сторно горит красным минусом и задваивается в книге покупок основной раздел и доп.лист.Как правильно сторнировать и отобразить в декларации???
Здравствуйте
Здравствуйте, а с чем связано сторно? Если это возврат товаров, то посмотрите здесь оформление https://prof-accontant.ru/1c/vozvrat-postavshhiku-v-1s-8-2.html
Добрый день! Подскажите пожалуйста как отменить сторто если я по ошибке провела его дважды только разными числами?
Здравствуйте, удалите один документ с помощью удаления