Сторно в 1с 8.2

Сторно  в 1с 8.2 необходимо, когда вы сделали документ или проводку, но затем ее нужно отсторнировать. Слово «сторно» означает, что данная проводка будет не прибавляться, а  отниматься. Сторно в 1с 8.2 записывается красным цветом и со знаком минус.

Для того, чтобы сделать сторно  в 1с 8.2 открываем вкладку Предприятие (это самая первая вкладка программы). Внизу слева этой вкладки находится пункт «Журналы». Второй строчкой здесь идут «Операции введенные вручную», с помощью которых и формируется сторно  в 1с 8.2.  Кроме этого сторно можно сделать через верхнее меню «Операции», выбрав третий сверху пункт «Операции, введенные вручную».Заходим сюда и нажимаем на пиктограмму «Добавить». Появляется новое окно  «Операция (бухгалтерский и налоговой учет)». В способе заполнения выберем «Сторно движений документа». Ниже, в графе документ нажимаем на букву Т и выбираем вид документа. В нашем примере, мы выберем документ «Авансовый отчет». В открывшемся перечне документов выбираем нужный авансовый отчет.

Если вы хотите сделать сторно  в 1с 8.2 сразу нескольких документов, поставьте галочку на списке документов. Открывается поле, в котором можно выбрать два, три или более нужных документов.

Далее нажимаем на кнопку «Заполнить» справа от выбранного документа.

В нижней части окна «Операция (бухгалтерский и налоговой учет)» автоматически выводятся проводки и суммы. Суммы записаны красным цветом и со знаком минус.

Сторно в 1с 8.2

В верхней части окна показывается общая сумма по данной операции со знаком минус. Не забудьте также заполнить строку «Содержание операции».

Печатной формой здесь является «Бухгалтерская справка», которую можно сформировать и распечатать.

Как вы видите сторно  в 1с 8.2 очень простая операция. Все что нужно – это выбрать сторно в способе заполнения документов, выбрать нужный документ или несколько документов и нажать на «Заполнить». Ваша операция сторно  в 1с 8.2 готова!

Понравилась статья? Поделитесь в соц. сетях

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Сторно  в 1с 8.2 необходимо, когда вы сделали документ или проводку, но затем ее нужно отсторнировать. Слово «сторно» означает, что данная проводка будет не прибавляться, а  отниматься. Сторно в 1с 8.2 записывается красным цветом и со знаком минус.....

Комментарии “Сторно в 1с 8.2

  1. Здравствуйте.

    Вы не рассказали, что в случае получение товаров и услуг с НДС для получения сторно НДС по регистрам и получения записи по доплисту в книге покупок, необходимо заполнить документ корректировка поступлений.

    С уваженим Ольга.

  2. Спасибо автору! Всё понятно. Правда, мне надо сделать сторно в сч.60"Расчеты с поставщиками". Мне кажется, что я уже смогу сделать это самостоятельно.

  3. После того как нажали на «Заполнить» и отразились суммы, любую из них можно исправить самостоятельно на то значение, которое Вам нужно

  4. Добрый день! Объясните пожалуйста сторно на примере нашей продажи. У меня в нижней части окна «Операции» по проводкам вроде бы все верно, т.е. сумма без НДС и сам НДС, все как и у вас в примере, а вот верхнем правом окне сумма операции отличается как раз на сумму НДС. т.е. НДС получается задвоенным.

  5. Здравствуйте,

    Наверху документа указывается общая сумма. В принципе она по проводкам нигде не проходит, главное, чтобы были верны суммы в нижней части 

  6. Добрый день!

    Отличное объяснение. Но у нас есть свои тонкости. Подскажите, как сделать сторно, если документ, который нужно сторнировать отсутствует. После закрытия квартала была установлена новая программа 1С версии 8 и вся первичка осталась в старой программе.

  7. Селала сторно передачи и списания ОС. Суммы сторнировались, а в карточке ОС осталась информация, что оно выбыло. Амортизация поэтому не начисляется, Как сделать, чтобы программа видела, что ОС восстановилось?

  8. А зачем сделали сторно, если операция в незакрытом периоде, проще удалить документ

  9. Здравствуйте, подскажите пож-ста, в июле, августе неправильно определила расходы по процентным расходом по кредит. договору, нужно сделать сторно только в налоговом учете. Я сделала как выше вы описали в примере. В бух учете сумму оставила пустым, а в НУ поставила с минусом правильно, нет. когда делаю закрытие месяца в оборотке красным эта сумма стоит, так должно быть или как?

  10. Здравствуйте, если Вы делаете сторно, то в принципе на конец периода должно быть по нулям. А сама сумма сторно отображается красным. Хотя тут сложно что-то подсказать не видя базу

  11. Здравствуйте! Нужно сторнировать реализацию и с/ф. Документом «сторно» проводки сторнируются, а вот документ «с/ф» остается. Как его сторнировать? Корректировочный с/ф не подходит, т.к. реализация в у.е. 

  12. Здравствуйте, Вы отсторнировали документ Реализация, теперь точно также сторнируйте счет-фактуру

  13. А как отсторнировать документ передача ос , чтобы начислялась амортизация после сторно?

     

  14. Здравствуйте! Сторнирую поступление товаров и счет фактуру с ндс.Нужно ли после сторно восстанавливать ндс?Налоговая простит предоставить доп.лист книги покупок в котором отображено сторно счет фактуры.Доп лист формируется после «восстановления ндс», но после него у меня сторно горит красным минусом и задваивается в книге покупок основной раздел и доп.лист.Как правильно сторнировать и отобразить в декларации???

  15. Добрый день! Подскажите пожалуйста как отменить сторто если я по ошибке провела его дважды только разными числами?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *